2016年度福建省经济和信息化委员会部门决算说明

发布时间:2017/8/25 信息来源:计财处收藏】【打印】【关闭

2016年度福建省经济和信息化委员会部门决算说明

 

    按照《福建省财政厅关于批复福建省经济和信息化委员会2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2017〕74号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    福建省经济和信息化委员会的主要职责是:

   (一)贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策;起草并组织实施我省相关地方性法规、政府规章;拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

    (二)负责监测分析全省经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全省重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案,组织协调煤电油气运等重要生产要素、重要原材料的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。

    (三)负责拟订并组织实施我省产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录;按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施,统筹、规划、指导、协调全省工业产业园区(基地)建设。

    (四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全省电力运行与调度管理;负责天然气调度及管道安全管理;依法负责全省发电企业并网运行条件审查;依法承担全省电力行政执法工作。

    (五)负责全省节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。

    (六)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;负责传统工艺美术行业管理;依法负责农药生产的监督管理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用。

    (七)负责国防科技工业的综合协调和管理,拟订并组织实施行业发展规划,引导行业布局;推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设;负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管;承担国家国防科技工业局交办的任务。

    (八)负责指导和服务企业改革和发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全省乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。

    (九)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

    (十)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

    (十一)负责全省无线电频率资源的分配和管理;依法监督管理无线电台(站);负责无线电监测和检测;负责协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责协调处理无线电干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制;承担福建省无线电管理委员会的日常工作。

    (十二)负责指导全省信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

    (十三)组织开展省际、区际间的经济技术协作活动;指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作;联系外省政府驻闽办事机构;承担省政府有关对口支援工作。

    (十四)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担省国防动员委员会支前办公室的具体工作。

    (十五)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十六)承办省委、省政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    福建省经济和信息化委员会包括30个机关行政处室及29个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

1、福建省经济和信息化委员会

行政机关

263

244

2、福建省散装水泥管理办公室

参公管理的事业单位

10

9

3、福建省经贸委信息中心

财政核拨经费的事业单位

8

4

4、福建省节能监察(监测)中心

财政核拨经费的事业单位

67

43

5、福建省中小企业服务中心

财政核拨经费的事业单位

8

6

6、福建省经济社团服务中心

财政核拨经费的事业单位

12

10

7、福建省农业机械化研究所

财政核拨经费的事业单位

218

141

8、福建省机械研究所

财政补助经费的事业单位

170

0

9、福州木工机床研究所

财政补助经费的事业单位

40

0

10、福建省发展新型建筑材料领导小组办公室

参公管理的事业单位

11

11

11、福建省电子产品监督检验所

财政核拨经费的事业单位

70

65

12、福建电子信息教育中心

财政核拨经费的事业单位

10

9

13、福建省无线电管理办公室

参公管理的事业单位

64

52

14、福建省无线电监测站

财政核拨经费的事业单位

29

23

15、福建省福州无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

7

7

16、福建省莆田无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

5

17、福建省泉州无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

5

18、福建省漳州无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

8

6

19、福建省龙岩无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

6

20、福建省三明无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

6

21、福建省南平无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

5

22、福建省宁德无线电监测分站

财政核拨经费的事业单位

6

5

23、福建省无线电监测分站武夷山直属分站

财政核拨经费的事业单位

6

3

24、福建省电子技术研究所

财政补助经费的事业单位

100

19

25、福建省光学技术研究所

经费自理的事业单位

79

79

26、福建省工艺美术行业发展促进中心

财政核拨经费的事业单位

39

26

27、福建省工艺美术珍品陈列馆

财政补助经费的事业单位

3

2

28、福建省二轻工业研究所

财政补助经费的事业单位

50

10

29、福建省省工艺美术研究院

财政补助经费的事业单位

0

0

    三、部门主要工作总结

    2016年是“十三五”规划实施的开局之年,在省委、省政府的正确领导下,全省经信系统围绕建设先进制造业大省的目标,坚持创新驱动战略,深入推进供给侧结构性改革,大力推动主导产业做大做强,积极培育战略性新兴产业,加快传统产业改造提升,全省工业总体保持平稳增长,质量效益稳步提升,产业转型升级取得明显成效。2016年,实现全部工业总产值47428亿元,比上年增长8.6%;实现全部工业增加值11517.2亿元,是2010年的1.8倍,占全省地区生产总值的40.4%,规模居全国第9位;实现规上工业增加值11017亿元,增长7.6%,增速比全国平均高1.6个百分点,居东部第三位。工业投资规模不断扩大,全年累计完成工业投资7818亿元,增长7.3%,完成技改投资5075.8亿元,增长8.8%,技改投资占工业投资比重64.9%。全省工业用电量1273.8亿千瓦时,增长4.3%。企业质量效益明显提升,全省规模以上工业企业实现利润2643.3亿元,增长19.5%,增速居全国第2位;实现工业经济效益综合指数287.7点,比上年提高18.6点;实现工业全员劳动生产率27.52万元/人,比上年提高2.55万元/人;资产负载率比去年下降0.89个百分点。

    2016年,我们主要抓了以下八个方面工作:

    (一)精准发力稳增长。

    (二)狠抓项目扩投资。

    (三)分业施策调结构。

    (四)推动改革强动力。

    (五)创新驱动促转型。

    (六)提升平台优服务。

    (七)无线电监督管理持续深化。

    (八)机关队伍建设全面加强。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年福建省经济和信息化委员会年初结转和结余19848.06万元,本年收入33126.22万元,本年支出24504.56万元,结余分配1176.33万元,年末结转和结余27293.39万元。

   (一)2016本年收入33126.22万元,比2015年决算数减少5594.27万元,下降14.48%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入30154.53万元,其中政府性基金339万元。

    2. 事业收入508.4万元。

    3. 经营收入207.75万元。

    4. 上级补助收入308.65万元。

    5. 其他收入1946.89万元。

   (二)2016本年支出24504.56万元,比2015年决算数减少7154.74万元,减少22.6%,具体情况如下:

    1.基本支出15774.45万元。其中,人员支出13585.62万元,公用支出2188.84万元。

    2.项目支出8531.05万元。

    3.经营支出199.06万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出19276.09万元,比2015年决算数减少5986.49万元,下降23.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010199(其他人大事务支出)15.48万元,较2015年决算数增加15.48万元,增长100%。主要原因是预算科目调整。

(二)2010499(其他发展与改革事务支出)5万元,较2015年决算数减少149万元,下降96.75%。主要原因是专项业务经费开支压缩。

(三)2011008(引进人才费用)445万元,较2015年决算数增加445万元,增长100%。主要原因是预算支出科目调整。

(四)2011050(事业运行)20.65万元,较2015年决算数减少33.16万元,下降61.62%。主要原因是预算单位调整。

(五)2011708(认证认可监督管理)6.83万元,较2015年决算数增加0.59万元,增长9.46%。主要原因是结余资金的使用。

(六)2013202(一般行政管理事务)46.93万元,较2015年决算数增加22.82万元,增长94.65%。主要原因是新增一次性专项业务经费。

(七)2060301(机构运行)1315.49万元,较2015年决算数减少74.18万元,下降5.34%。主要原因是人员经费开支减少。

(八)2060302(社会公益研究)23.97万元,较2015年决算数增加5.57万元,增长30.27%。主要原因是上年度结转项目本年度决算。

(九)2060303(高技术研究)30万元,较2015年决算数增加12.83万元,增长74.72%。主要原因是项目实施。

(十)2060499(其他技术研究与开发支出)153.35万元,较2015年决算数增加153.35万元,增长100%。主要原因是上年度结转项目本年度决算。

(十一)2060501(机构运行)15.87万元,较2015年决算数增加15.85万元,增长79250%。主要原因是结余资金的使用。

(十二)2060502(技术创新服务体系)29.96万元,较2015年决算数增加14.96万元,增长99.73%。主要原因是结余资金的使用。

(十三)2060503(科技条件专项)25万元,较2015年决算数减少25.07万元,下降50.07%。主要原因是财政预算支出科目调整。

(十四)2080501(归口管理的行政单位离退休)736.57万元,较2015年决算数减少2376.32万元,下降76.34%。主要原因是退休人员工资移至社保发放。

(十五)2080502(事业单位离退休)530.39万元,较2015年决算数减少3042.22万元,下降85.15%。主要原因是退休人员工资移至社保发放。

(十六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)1283.68,较2015年决算数增加1283.68万元,增长100%。主要原因是新增项目,在职人员缴纳基本养老保险费用。

(十七)2080507(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)753.12万元,较2015年决算数增加753.12万元,增长100%。主要原因是新增项目,在职人员缴纳职业年金费用。

(十八)2080801(死亡抚恤)39.85万元,较2015年决算数减少87.68万元,减少68.75%。主要原因是离退休因病死亡人员减少。

(十九)2100501(行政单位医疗)482.06万元,较2015年决算数增加18.11万元,增长3.9%。主要原因是新录用人员医保费用。

(二十)2100502(事业单位医疗)197.73万元,较2015年决算数增加6.98万元,增长3.66%。主要原因是事业单位新录用人员医保费用。

(二十一)2111001(能源节约利用)74.19万元,较2015年决算数减少190.08万元,下降71.93%。主要原因是节约专项业务经费。

(二十二)2111102(环境执法监察)20.7万元,较2015年决算数减少9.66万元,下降31.82%。主要原因是节约专项业务经费。

(二十三)2150103(机关服务)7.62万元,较2015年决算数减少52.38万元,下降87.3%。主要原因是机构运行费用压缩。

(二十四)2150104(煤炭勘探开采与洗选)4.7万元,较2015年决算数减少25.3万元,下降84.33%。主要原因是节约专项业务经费。

(二十五)2150201(行政运行)4427.48万元,较2015年决算数增加1359.87万元,增长44.33%。主要原因是在职人员增资。

(二十六)2150202(一般行政管理事务)122.54万元,较2015年决算数增加16.71万元,增长15.79%。主要原因是在职人员增资。

(二十七)2150301(行政运行)156.71万元,较2015年决算数增加26.1万元,增长19.98%。主要原因是在职人员增资。

(二十八)2150501(行政运行)607.48万元,较2015年决算数减少113.9万元,下降15.79%。主要原因是机构运行费用压缩。

(二十九)2150502(一般行政管理事务)48.87万元,较2015年决算数减少0.93万元,下降1.87%。主要原因是机构运行费用压缩。

(三十)2150503(机关服务)33.79万元,较2015年决算数增加6.22万元,增长22.56%。主要原因是在职人员增资。

(三十一)2150508(无线电监管)8.3万元,较2015年决算数减少1308.72万元,下降99.37%。主要原因是无线电建设项目减少。

(三十二)2150510(工业和信息产业支持)37.08万元,较2015年决算数减少790.36万元,下降95.52%。主要原因是委属各事业单位运行经费节约。

(三十三)2150802(一般行政管理事务)49.88万元,较2015年决算数增加1.98万元,增长4.13%。

(三十四)2150805(中小企业发展专项)342.01万元,较2015年决算数减少413.71万元,下降54.74%。主要原因是财政支出预算科目调整。

(三十五)2150899(其他支持中小企业发展和管理支出)306.19万元,较2015年决算数减少12.59万元,下降3.95%。

(三十六)2159999(其他资源勘探电力信息等支出)2857.27万元,较2015年决算数减少558.45万元,下降16.35%。主要原因是节约专项业务经费。

(三十七)2160299(其他商业流通事务支出)117.73万元,较2015年决算数减少37.62万元,下降24.22%。主要原因是节约专项业务经费。

(三十八)2199900(其他支出)570万元,较2015年决算数增加30万元,增长5.56%。主要原因是财政支出预算科目调整。

(三十九)2210201(住房公积金)935.07万元,较2015年决算数增加149.73万元,增长19.07%。主要原因是新增人员住房公积金。

(四十)2210202(提租补贴)230.35万元,较2015年决算数增加18.81万元,增长8.89%。主要原因是在职人员增资调整及新增人员费用。

(四十一)2299901(其他支出)40万元,较2015年决算数持平。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出3403.8万元,比2015年决算数减少666.72万元,减少16.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2156199(其他新型墙体材料专项基金支出)151.85万元,较2015年决算数增加44.25万元,增长41.12%。主要原因是上年度结转项目本年度决算。

(二)2290400(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)3251.95万元,较2015年决算数增加3251.95万元,增长100%。主要原因是财政支出预算科目调整。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出145.83万元,同比下降44.06%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费54.9万元,主要用于参加境外培训,学习境外先进技术与经验及进行无线电设备技术维护培训,提升我委工作人员的职业技能、经济管理的能力和进口无线电设施设备的维护能力。2016年本单位组织出国团组5个,参加其他单位出国团组6个。全年因公出国(境)累计20人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长10.87%,主要是培训学习任务增加。
    (二)公务用车运行费82.12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量64辆。与2015年相比,公务用车运行费下降了58.16%,主要是公务用车改革后公务车辆减少。

(三)公务接待费8.81万元。主要用于上级部门派出的工作督导组、检查组、业务开展、兄弟省市区经济协作接待等方面的接待活动。累计接待61批次、接待总人数385人。与2015年相比, 公务接待费支出下降40.95%,主要是各单位进一步加强对公务接待费用的审核审批,严格执行接待标准,严控接待人数。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出1136.97万元,比2015年增长32.46%,主要是在职人员增资和缴纳在职人员养老保险、职业年金支出。

    九、项目绩效自评报告

    (一)项目概况

我委列入绩效评价的2016年度省级财政支出项目共8个专项资金(含切块给设区市安排的项目资金),总计评价资金115450万元,占2016年预算批复数181514万元的63.6%,具体如下:

1.企业技术改造专项:预算数38250万元,切块下达17250万元,留省安排21000万元;

2.节能循环经济专项:预算数5630万元,切块下达3500万元,留省安排2130万元;

3.淘汰落后产能专项:预算数6770万元,切块下达6770万元;

4.中小企业公共服务平台建设:预算数5000万元,切块下达3800万元,留省安排1200万元;

5.中小企业融资专项:预算数10800万元,切块下达5500万元,留省安排5300万元;

6.企业开拓市场专项:预算数14000万元,切块下达10180万元,留省安排3820万元;

7.软件专项:预算数5000万元,切块下达2864万元,留省安排2136万元;

8.新能源汽车省级配套专项:预算数30000万元,切块下达12728万元,留省安排17272万元。

(二)绩效目标设定

1.预期产出:包括项目是否达到预期的目标,项目产出成果等;

2.预期效果:包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、技术创新、节能环保等;

3.安全有效:财政资金是否用在项目上、是否被挪用,财政标杆是否显效。

(三)绩效评价工作

1.健全机制,强化领导。成立以委党组书记、主任翁玉耀为组长,党组成员、副主任郭恒明和党组成员、驻委纪检组组长长李长根为副组长,计财处、投资处、环资处、产业处、中小处、软件处、装备处、技术处、消费品处、信息化处、电子信息处等相关处室为成员的省经信委2016年度专项支出绩效自评工作领导小组。领导小组下设办公室,依托计财处承担此次绩效评价的牵头协调、综合汇总等工作,委直属机关纪委全程参与监督,并要求各设区市成立绩效自评工作领导小组,切实加强组织领导,抓好工作落实。

2.制定方案,周密布置。为开展好此次绩效评价工作,我委制定了自评工作实施方案,并向各设区市、平潭综合实验区经信部门下达了《福建省经济和信息化委员会关于印发2016年度专项支出绩效自评工作方案的通知》(闽经信计财〔2017〕476号),要求各有关部门及单位结合实际,认真做好自评工作。

3.统一标准,分块评价。为提高绩效评价工作的有效性,我委根据“谁使用、谁评价”的总原则,结合实际工作需要,按照“统一组织、分块评价、综合分析”相结合的方式进行。

4.专家评审,科学评价。为提高绩效评价工作的科学性,我委采取委托第三方(福建海峡会计师事务所、福建安信会计师事务所)和各单位自评相结合的方式,同时引入专家评审方法,从省财政厅预算绩效管理专家系统中抽取福建省教育学院高级会计师汪晓茜,依据《省直部门2016年度专项支出绩效自评工作评审指标体系》对各专项资金绩效评价资料进行专家评审。

5.注重实效,用好结果。一是将评价结果与地区资金分配相挂钩。将此次绩效评价结果分地区,按相关因素法进行加权平均计算综合得分,以各设区市的绩效评价综合得分将作为该地区下一年度该专项资金切块分配的权重因素;二是评价结果与项目推荐相关联。将评价得分结果在优秀等次以上的项目单位作为优质项目单位,在我委以后年度资金安排给予优先推荐。

(四)绩效评价结果与分析

本次评价一共设置了3个一级指标,即投入、过程、产出和效益,并在一级指标下设置了12个二级指标和12个三级指标。经委托第三方和各单位自评后综合全省评价结果,最终各专项的得分情况分别为:技术改造专项96.82分,评价等级“优秀”;节能循环经济专项98.33分,评价等级“优秀”;淘汰落后产能专项97.40分,评价等级“优秀”;中小企业公共服务平台建设专项94.29分,评价等级“优秀”;中小企业融资专项94.21分,评价等级“优秀”;软件专项70.03分,评价等级“及格”;企业开拓市场专项95.52分,评价等级“优秀”;新能源汽车省级配套专项93.60分,评价等级“优秀”。

除软件专项外,各项目评价等级均为“优秀”,较好实现了绩效目标。软件专项得分较低是由于我省原支持软件产业发展的有关政策于2015年到期,接续政策《福建省人民政府关于进一步加快推进软件产业和信息技术服务业发展的意见》(闽政〔2016〕60号)到2016年底才印发实施,因此影响该专项绩效。

(五)存在问题及建议

1.存在问题

(1)部分地方整体支出进度缓慢。如平潭综合实验区,主要原因是:企业规模小且少,达不到部分专项的申报条件;企业项目推进较慢,部分资金拨付滞缓。

(2)个别项目单位对绩效评价工作不够重视。项目单位“重申报,轻验收”现象仍比较突出,甚至有个别项目单位对专项资金绩效评价工作不配合,不愿提供相应的评价资料。

(3)绩效评价的周期过短,财政支出绩效释放不明显。2016年省级财政补助资金大部分下达时间在下半年,绩效评价工作时间在2017年上半年。由于时间周期短,而有的项目建设周期长,财政支出的绩效因此难以充分显示。

2.有关建议

(1)加快预算执行进度。进一步完善项目库,更加科学精准制定政策;加大政策宣传,提高工作效率;实行预算执行定期通报制度,对资金支出进度较慢的设区市进行通报,适时进行约谈,并视情对其资金进行调剂,同时适当压缩其下一年度预算规模。

(2)强化项目跟踪管理。要建立项目跟踪管理档案,不定期对项目进展情况进行检查,及时掌握并协调项目实施过程中出现的问题。项目完成后及时做好验收工作,以保证项目实施质量。对完成后达不到预期效益的项目,要查明原因,整改落实。

(3)优化绩效评价工作。绩效评价工作应结合项目的具体建设情况,待项目建设完成后一定时间再进行绩效考评,才能较好地考核资金所发挥的阶段效果。

 

                                                      福建省经济和信息化委员会

                                                              2017年8月25日

  附件:2016年决算公开附表

2016决算公开.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

关键字:
没有找到相关新闻
网站地图 | 使用帮助 | 全站搜索 | RSS订阅 | 联系我们
主办单位:福建省经济和信息化委员会 承办单位:福建省经济和信息化技术中心
技术支持:福建省凯特科技有限公司 备案号:闽ICP备10203028号
EMAIL:webmaster@fjetc.gov.cn 技术维护电话:0591-87856280
地址:福州市华林路76号省政府大院8号楼 邮政编码:350003

闽公网安备 35010202000258号