2018年福建省经济和信息化委员会预算说明

发布时间:2018/2/24 信息来源:委计财处收藏】【打印】【关闭

  2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
  福建省经济和信息化委员会的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策;起草并组织实施我省相关地方性法规、政府规章;拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
  (二)负责监测分析全省经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全省重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案,组织协调煤电油气运等重要生产要素、重要原材料的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。
  (三)负责拟订并组织实施我省产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录;按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施,统筹、规划、指导、协调全省工业产业园区(基地)建设。
  (四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全省电力运行与调度管理;负责天然气调度及管道安全管理;依法负责全省发电企业并网运行条件审查;依法承担全省电力行政执法工作。
  (五)负责全省节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。
  (六)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;负责传统工艺美术行业管理;依法负责农药生产的监督管理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
  (七)负责国防科技工业的综合协调和管理,拟订并组织实施行业发展规划,引导行业布局;推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设;负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管;承担国家国防科技工业局交办的任务。
  (八)负责指导和服务企业改革和发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全省乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。
  (九)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。
  (十)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
  (十一)负责全省无线电频率资源的分配和管理;依法监督管理无线电台(站);负责无线电监测和检测;负责协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责协调处理无线电干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制;承担福建省无线电管理委员会的日常工作。
  (十二)负责指导全省信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。
  (十三)组织开展省际、区际间的经济技术协作活动;指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作;联系外省政府驻闽办事机构;承担省政府有关对口支援工作。
  (十四)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担省国防动员委员会支前办公室的具体工作。
  (十五)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。
  (十六)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,福建省经济和信息化委员会包括  29个机关行政处室、1个正处级直属行政机构(经济运行局)、9个派出机构(各设区市无线电管理局)及24个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

备注

1、福建省经济和信息化委员会

行政机关

263

237

 

2、省无线电管理办公室

行政机关

64

53

 

3、福建省散装水泥办公室

参公管理

10

9

 

4、福建省发展新型建筑材料领导小组办公室

参公管理

11

11

 

5、福建省节能监察(监测)中心

财政核拨经费

67

46

 

6、福建省中小企业服务中心

财政核拨经费

8

6

 

7、福建省经济社团服务中心

财政核拨经费   

12

10

 

8、福建省电子产品监督检验所

财政核拨经费

70

65

 

9、福建省无线电监测站

参公管理

29

23

 

10、福建省福州无线电监测分站

参公管理

7

7

 

11、福建省莆田无线电监测分站

参公管理

6

5

 

12、福建省泉州无线电监测分站

参公管理

6

6

 

13、福建省漳州无线电监测分站

参公管理

8

5

 

14、福建省龙岩无线电监测分站

参公管理

6

6

 

15、福建省三明无线电监测分站

参公管理

6

6

 

16、福建省南平无线电监测分站

参公管理

6

5

 

17、福建省宁德无线电监测分站

参公管理

6

5

 

18、福建省无线电监测分站武夷山直属分站

参公管理

6

3

 

19、福建省农业机械化研究所

财政核拨经费

218

135

 

20、福建省机械研究所

财政核拨经费

0

12

与省农业机械化研究所合并未到位

21、福州木工机床研究所

财政补助经费

0

1

与省农业机械化研究所合并未到位

22、福建省经贸委信息中心

财政核拨经费

5

4

整合为省经济和信息化技术中心

23、福建省经济和信息化技术中心

财政核拨经费

10

9

24、福建省工艺美术行业发展促进中心

财政核拨经费

39

25

与省工艺美术珍品馆合并未到位

 

25、福建省工艺美术珍品陈列馆

财政核拨经费

3

2

26、福建省光学研究所

 

 

 

 

机构改革单位,已划转

27、福建省信息产业人才中心

 

 

 

28、福建省二轻工业研究所

 

 

 

29、福建省电子技术研究所

 

 

 

 

三、部门主要工作任务
  2018年,福建省经济和信息化委员会的主要工作任务是:深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次、五次全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持质量第一、效益优先,以建设先进制造业大省为目标,以深化供给侧结构性改革为主线,以创新为第一动力,以高质量发展为根本要求,突出抓好项目建设、稳定增长、创新驱动、行业提升、集聚集群、党的建设,全力推动工业持续健康发展、产业迈向中高端,形成竞争新优势。力争规上工业增加值增长8%,工业投资9500亿元以上,全省单位GDP能耗同比下降0.8%,能耗增量控制在1000万吨标准煤以内。重点抓好以下工作:
  (一)抓项目带动,增强产业发展后劲。
  (二)抓稳定增长,夯实工业基本盘。
  (三)抓创新驱动,加快培育新动能。
  (四)抓分业施策,加快产业优化升级。
  (五)抓质量效益,提高有效供给能力。
  (六)紧抓县区园区,促进产业集聚发展。 
  (七)抓深化改革,激活产业发展新活力。 
  (八)持续提升无线电管理水平。
四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省经济和信息化委员会部门收入预算为114167.7万元,比上年减少5253.1万元,主要原因是一般公共预算拨款减少。其中:一般公共预算拨款
94979.81万元,其他收入1866.77万元,单位结余结转资金17321.12万元。相应安排支出预算114167.7万元,比上年减少5253.1万元,其中人员支出10530.24万元,对个人和家庭补助支出1360.4万元,公用支出4260.25万元,项目支出98016.81万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出94979.81万元,比上年减少4757.32万元,主要原因是工业和信息产业项目补助减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2011050(事业运行)50万元。主要用于经济类、工程类高中级职称评审支出。
  (二)2012505(台湾事务)50万元。主要用于台湾文献库运维支出。
  (三)2060301(机构运行)1347.06万元。主要用于委下属单位省农业机械化研究所在职人员工资发放和公用经费的支出。
  (四)2080501(归口管理的行政单位离退休)262.48万元。主要用于我委机关及下属5个参公单位离休人员的工资及公用经费支出。
  (五)2080502(事业单位离退休)183.55万元。主要用于委属事业单位离退休人员退休费和公用经费支出。
  (六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)1101.42万元。主要用于委机关及所属事业单位在职人员的养老保险缴费支出。
  (七)2101101(行政单位医疗)484.76万元。主要用于我委机关及下属10个参公单位在职人员的医疗保险缴费支出。
  (八)2101102(事业单位医疗)227.96万元。主要用于委属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。
  (九)2111001(能源节约利用)14176.51万元。主要用于:全省节能及去产能项目补助14160万元,委下属单位省节能监察(监测)中心专项工作经费16.51万元。
  (十)2150103(机关服务)60万元。主要用于煤炭生产、经营企业日常监管支出。主要用于煤炭生产、经营企业日常监管支出。
  (十一)2150104(煤炭勘探开采和洗选)30万元。主要用于省煤炭调运办公室日常工作支出。
  (十二)2150199(其他资源勘探业支出)4500万元。主要用于对企业补助。
  (十三)2150201(行政运行)3306.59万元。主要用于发放机关在职人员工资和日常公务支出。
  (十四)2150202(一般行政管理事务)104.98万元。主要用于委下属参公单位省散装水泥办公室在职人员工资的发放和日常公务支出。
  (十五)2150301(行政运行)130.77万元。主要用于发放委下属参公单位省发展新型建筑材料领导小组办公室在职人员工资和日常公务支出。
  (十六)2150501(行政运行)651.03万元。主要用于省无线电管理办公室在职人员工资发放和日常公用经费的支出。
  (十七)2150502(一般行政管理事务)50万元。主要用于推动我省动漫游戏和软件服务外包工作的费用支出。
  (十八)2150503(机关服务)38.14万元。主要主要用于发放委属事业单位省经济和信息化技术中心在职人员工资和日常公用经费支出。
  (十九)2150510(工业和信息产业支持)498.79万元。主要用于推动我省信息产业工作的开展及项目补助支出。
  (二十)2150599(其他工业和信息产业监管支出)   2464.14万元。主要用于我省无线电设施设备的购置和建设。
  (二十一)2150802(一般行政管理事务)48.22万元。主要用于发放委属事业单位省中小企业服务中心在职人员工资和日常公用经费支出。
  (二十二)2150899(其他支持中小企业发展和管理支出)257.11万元。主要用于推动乡镇企业工作支出。
  (二十三)2159902(建设项目贷款贴息)1320万元。主要用于我省炼化一体化项目贴息。
  (二十四)2159904(技术改造支出)2000万元。主要用于国债还本付息支出。
  (二十五)2159999(其他资源勘探信息等支出)     59293.28万元。主要用于:我省工业企业技改、技术创新、智能制造、两化融化等方面项目的补助、行业管理工作经费以及省工艺美术行业发展促进中心等5家委属事业单位的在职人员工资发放、公用经费支出和专项业务经费的支出。
  (二十六)2160299(其他商业流通事务支出)1155万元。主要用于:扶持驻闽部队发展农副业生产1000万元、推动泛珠三角区域经贸洽谈及省际间协作工作支出155万元。
  (二十七)2210201(住房公积金)909.14万元。主要用于委机关及下属各单位在职人员住房公积金支出。
  (二十八)2210202(提租补贴)238.88万元。主要用于委机关及下属各单位在职人员提租补贴支出。
  (二十九)2299901(其他支出)40.00万元。主要用于推动协调劳动关系三方机制方面工作的支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出11454.59万元,其中
  (一)人员经费8984.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费2470万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排100万元。主要用于参加境外培训,学习境外先进技术与经验,提升我委工作人员的职业技能和经济管理的能力。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排253万元。主要用于上级部门派出的工作督导组、检查组、业务开展、兄弟省市区经济协作接待等方面的接待活动。与上年持平。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排415.8万元,其中:公车运行费394万元,公车购置费21.8万元。与上年相比公车运行费与去年持平,公车购置费较上年相比支出下降83.23%,主要原因是:更新购置车辆减少。
九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年我委(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3591.66万元,比2017年减少450.04万元,主要原因是定额公用经费减少。
  (二)政府采购情况
  2018年我委政府采购预算总额21869.54万元,其中:政府购买服务项目采购预算额5927.4万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2018年,我委本级及所属的预算单位共有车辆   94辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车31辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车34辆,其他用车23辆。单位价值50万元以上通用设备228台(套),单位价值100万元以上专用设备41台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年我委共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金 104348万元。
十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



福建省经济和信息化委员会
2018年2月24日

 

附件: 部门预算信息公开2018.xls

关键字:2018年 预算 说明
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